ISO质量（liàng）管理体系之质量管理控制程序

1 目的

为保（bǎo）证对质（zhì）量记（jì）录进（jìn）行有效控（kòng）制为质量（liàng）改进提供参考和（hé）为质量（liàng）管（guǎn）理体系运作提供证据（jù），特制（zhì）订（dìng）本（běn）程序。

2 适用（yòng）范（fàn）围

适（shì）用于质量管理体（tǐ）系运作（zuò）中产生的各（gè）种质量（liàng）记（jì）录的管理。

3 定义

无

4 职责（zé）和权限

4.1 各相关部（bù）门按照文件填写质量记录并负责质量（liàng）记录（lù）的管理（lǐ）。

5 流程图

5.1 质量（liàng）记录控制（zhì）程序流（liú）程图 (附件1)

6 作（zuò）业内容

6.1 质量记（jì）录的产生

6.1.1 凡质量管理体系文件（jiàn）中规（guī）定（dìng）格式的表单。

6.1.2 其它（tā）相关内部、外部沟通记录。

6.2 质（zhì）量记录（lù）的管（guǎn）理

6.2.1 记录（lù）质量管理体（tǐ）系（xì）运行和结果的质（zhì）量（liàng）表单（dān），应（yīng）设计成固定的表单格（gé）式，并编号管制，便于表单管理的统一性。

6.2.2 本公司质量（liàng）管理体系使用之表单由各部（bù）门自行保存（cún），使（shǐ）用时需向（xiàng）仓库申领。

6.2.3 所有表单的使用人（rén）员在使用前由该（gāi）部门人（rén）员予以指导，杜绝表（biǎo）单（dān）的非预期使用。

6.2.4 本公司（sī）所使用质（zhì）量表单统一登记于《质量记录（lù）一览表（biǎo）》，并注明（míng）表单的编（biān）号保存部（bù）门、保存年限、名称等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种质量记录均须按规定年（nián）限保存。

6.3.2 质（zhì）量记录的编（biān）写、编序、分类、整理

6.3.3 保管质（zhì）量记录的部（bù）门要定（dìng）期将（jiāng）每月的（de）质量记录收（shōu）集起来，按（àn）表单种类分类并检查是（shì）否完（wán）整。

6.3.3.1 质量记录按发生日（rì）期先后排序。

6.3.3.2 每月的（de）各分类报表（biǎo）及日常用表单（dān）标识（shí）后（hòu），装（zhuāng）订成册，其它记录按年（nián）度分类管理。

6.3.4 质量（liàng）记（jì）录须存放于适宜的贮存环境和易存易取的场所，并防止其在（zài）规定的保存期内损坏、变质和丢失。

6.4 质量（liàng）记录的修改

6.4.1 质（zhì）量记录填写（xiě）时不可使用铅笔及红色墨水笔且内（nèi）容不允许（xǔ）随意涂改。

6.4.2 确需修改补充内（nèi）容时（shí），由原记录填（tián）写人将（jiāng）修改内容划掉，在其上方（fāng）填写正确内容并签名确认（rèn）。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任（rèn）人员（yuán）需将收集存档之记（jì）录作适（shì）应整理。

6.5.2 封闭式（shì）旧档记（jì）录需经批准后方（fāng）可调阅。

6.6 外（wài）来质量记录（lù）管理

6.6.1 供应商及客（kè）户（hù）之（zhī）质量记录（lù）由相关部门妥善保存。

6.6.2 若有必（bì）要应分发相关部门存档。

6.6.3 原件（jiàn）由责（zé）任部门存档。

7 相关文件

7.1《文件与资料控制程序》  

8 相（xiàng）关附（fù）件

  附件（jiàn）1: 质量记录控制流程图

附（fù）件2:《质（zhì）量记录一览表（biǎo）》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控（kòng）制流程图

责任单（dān）位（wèi）                     流程图                  参考表单

相关部门                                           《质（zhì）量记录一览表》

相关部门编号

相关人员

相（xiàng）关部（bù）门

相（xiàng）关部门

人事文（wén）控